Пояснительная записка по изменению бюджета на 2018 год

Решение маслихата района Бәйтерек «О внесении изменений в решение маслихата района Бәйтерек от 15 декабря 2017 года №15-3 «О районном бюджете на 2018-2020 годы»» от 01 июня 2018 года № 21-3 (rar, 244 Kb)


Пояснительная записка по уточненному бюджету на 01.11.2019 год

ГУ Аппарат акима  района Бәйтерек сообщает об уточненном бюджете на 01.11.2019 год в сумме 151744 тыс. тенге из них:

по программе – 001011 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областногозначения). За счет трансфертов из Республиканского бюджета – 8944 тыс. тенге

111

Оплата труда

1927 тыс. тенге

113

Компенсационные выплаты

186 тыс. тенге

121

Социальный налог

97 тыс. тенге

122

Социальнеое отчисление в государственный фонд социального страхования

56 тыс. тенге

124

Взносы на обязательное медицинское страхование

27 тыс. тенге

131

Оплата труда внештатных работников

6075 тыс. тенге

135

Взносы работодателей по внештатным работникам(соц.налог,соц.отчисл.)

576 тыс. тенге

           

по программе – 001015 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областногозначения). За счет средств местного бюджета – 109472 тыс. тенге

111

Оплата труда

33571 тыс. тенге

112

Дополнительные денежные выплаты

3237 тыс. тенге

113

Компенсационные выплаты

5335 тыс. тенге

121

Социальный налог

1990 тыс. тенге

122

Социальнеое отчисление в государственный фонд социального страхования

1142 тыс. тенге

123

Взносы на обяз.страх.а/тран.ср-в

59 тыс. тенге

124

Взносы на обязательное медицинское страхование

546 тыс. тенге

131

Оплата труда внештатных работников

13588 тыс. тенге

135

Взносы работодателей по внештатным работникам(соц.налог,соц.отчисл.)

1375 тыс. тенге

136

Команд.и служ.разъез.внут.страны внештатных  работников

2266 тыс. тенге

144

Приобретение топлива,горючесмазачных материалов

9114 тыс. тенге

149

Приобретение прочих запасов

8884 тыс. тенге

151

Оплата коммуналь.услуг

3327 тыс. тенге

152

Оплата услуг связи

2938 тыс. тенге

159

Оплата прочих услуг и работ

12647 тыс. тенге

161

Команд.и служ.разъез.внут.стран

6349 тыс. тенге

162

Команд. и служ. разъез. за пределы страны

659 тыс. тенге

169

Прочие текущие затраты

96 тыс. тенге

414

Приобретение основных средств

2349 тыс. тенге

           

по программе – 005000 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  - 3695 тыс. тенге

149

Приобретение прочих запасовов

642 тыс. тенге

144

Приобретение топлива,горючесмазачных материалов

535 тыс. тенге

152

Оплата услуг связи

488 тыс. тенге

159

Оплата прочих услуг и работ

575 тыс. тенге

161

Команд.и служ.разъез.внут.стран

1455 тыс. тенге

 

по программе – 007000 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного(городского) масштаба, а также в населенных пунктах – 14080 тыс. тенге

159

Оплата прочих услуг и работ

14080 тыс. тенге

 

по программе – 009000 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций4392 тыс. тенге

413

Приобретение транспортных средств

4392 тыс. тенге

 

по программе – 107000 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты  - 11161 тыс. тенге

149

Приобретение прочих запасовов

18 тыс. тенге

144

Приобретение топлива,горючесмазачных материалов

9667 тыс. тенге

414

Приобретение основных средств

1476 тыс. тенге

 

Руководитель аппарата акима

 Района Бәйтерек                                                 А.Кобенов

                                 

Бухгалтер :                                                            И. Мухина


Пояснительная записка по утверждению бюджета на 2019 год

ГУ Аппарат акима Зеленовского района сообщает что Решением сессии Зеленовского районного маслихата № 28-3 от 26 декабря 2018 года утвержден бюджет на 2019 год в сумме 178673 тыс. тенге из них:

по программе – 001011 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областногозначения). За счет трансфертов из Республиканского бюджета – 4752 тыс. тенге

 

131

Оплата труда внештатных работников

4317 тыс. тенге

135

Взносы работодателей по внештатным работникам(соц.налог,соц.отчисл.)

435 тыс. тенге

 

по программе – 001015 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областногозначения). За счет средств местного бюджета– 150461 тыс. тенге

111

Оплата труда

85166 тыс. тенге

113

Компенсационные выплаты

5379 тыс. тенге

121

Социальный налог

1805 тыс. тенге

122

Социальнеое отчисление в государственный фонд социального страхования

1052 тыс. тенге

123

Взносы на обяз.страх.а/тран.ср-в

66 тыс. тенге

124

Взносы на обязательное медицинское страхование

503 тыс. тенге

131

Оплата труда внештатных работников

12338 тыс. тенге

135

Взносы работодателей по внештатным работникам(соц.налог,соц.отчисл.)

1242 тыс. тенге

136

Команд.и служ.разъез.внут.страны внештатных  работников

2299 тыс. тенге

144

Приобретение топлива,горючесмазачных материалов

11235 тыс. тенге

149

Приобретение прочих запасов

5068 тыс. тенге

151

Оплата коммуналь.услуг

3361 тыс. тенге

152

Оплата услуг связи

2938 тыс. тенге

159

Оплата прочих услуг и работ

12724 тыс. тенге

161

Команд.и служ.разъез.внут.стран

3671 тыс. тенге

162

Команд. и служ. разъез. за пределы страны

590 тыс. тенге

169

Прочие текущие затраты

96 тыс. тенге

414

Приобретение основных средств

928 тыс. тенге

           

по программе – 005000 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  - 8087 тыс. тенге

149

Приобретение прочих запасовов

266 тыс. тенге

144

Приобретение топлива,горючесмазачных материалов

535 тыс. тенге

152

Оплата услуг связи

488 тыс. тенге

159

Оплата прочих услуг и работ

4814 тыс. тенге

161

Команд.и служ.разъез.внут.стран

1984 тыс. тенге

 

по программе – 007000 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного(городского) масштаба, а также в населенных пунктах – 15373 тыс. тенге

159

Оплата прочих услуг и работ

15373 тыс. тенге

 

Руководитель аппарата акима

Зеленовского района                                         А.Кобенов

                                 

Бухгалтер :                                                          И. Мухина


Информация по основным параметрам районного бюджета на 2018-2020 годы

Решение районного маслихата «О районном бюджете на 2018-2020 годы» был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2018-2022 годы и утвержден сессией районного маслихата 15 декабря 2017 года №15-3

 

Основные параметры районного бюджета на 2018-2020 годы

Табл. 1

тыс. тенге

 

2018

2019

2020

Поступления

6 530 753

6 474 235

6 577 628

Доходы, из них:

1 999 136

2 050 686

2 070 997

Налоговые поступления

1 885 390

1 886 948

1 885 510

Неналоговые поступления

        5 422

5 533

     5 645

Доходы от операций с капиталом

    108 324

     158 205

   179 842

Поступления трансфертов, в том числе:

4 531 617

4 423 549

4 506 631

Субвенция

4 333 874

4 423 549

4 506 631

            Целевые трансферты

197 743

0,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов

0,0

0,0

0,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

0,0

0,0

Поступление займов

432 900

0,0

0,0

Расходы

6 530 753

6 474 235

6 577 628

Дефицит

0,0

0,0

0,0

 

Поступления

Расчет прогноза поступления собственных доходов в районный бюджет  на 2018-2020 годы производился в соответствии с действующим Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Бюджетным кодексом РК и по Методике, разработанной и утвержденной МЭРТ РК, с учетом динамики поступлений прошлых лет.

Собственные доходы (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) на 2018 год утверждены в сумме  1 999 136 тыс. тенге.

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом РК в состав доходов входят  трансферты.  В 2018 году предусматриваются трансферты общего характера в общей сумме – 4 333 874 тыс. тенге, 2019 году 4 423 549 тыс. тенге, 2020 году – 4 506 631 тыс. тенге, а именно субвенция из областного бюджета (в соответствии с Законом РК «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы» от 29 ноября 2016 года №24-VI ЗРК).

А также предусмотрены целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов: 2018 год – 630 643,0 тыс.тенге.

Таким образом, поступления районного бюджета на 2018 год определены в объеме  6 530 753 тыс. тенге, на 2019 год в размере 6 474 235 тыс. тенге, на 2020 год в размере 6 577 628  тыс. тенге.

 

Расходы

Расходы районного бюджета на 2018–2020 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.

 

Расходы районного бюджета по сферам

График 1

 

Расходы районного бюджета по сферам

(по структуре бюджета)

  

Расходы районного бюджета по сферам

(по структуре бюджета)

  

Социальный блок (социальная сфера)

По районному бюджету

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2018 году составили  80,6%  от общего объема расходов или в абсолютном значении 5 263 992 тыс. тенге, в 2019 году – 81,8%  от общих расходов или 5 294 453 тыс. тенге, в 2020 году – 81,9 %  от общих расходов или 5 384 858 тыс. тенге.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

Основные социальные показатели в 2018-2020 годах

Табл. 2

Показатели

2018 г.

(тенге)

минимальный размер заработной платы

28 284

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты

15 274

минимальный размер пенсий

33 745

месячный расчетный показатель (МРП)

2 405

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат

28 284

 

График 2

Расходы районного бюджета на социальную сферу*

 

** На графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.

 

Образование

Расходы на образование  на 2018-2020 годы

   Табл. 3

   тыс. тенге

Показатели

2018

2019

2020

Обеспечение  деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

220 280

226 716

233 785

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

25 083

26 839

28 449

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 620

0

0

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

39 053

42 934

43 510

Общеобразовательное обучение

3 747 682

3 867 011

3 920 021

Дополнительное образование для детей

169 746

179 609

184 589

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 891

0

0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

22 290

23 850

24 804

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для  государственных учреждений образования района (города областного значения)

24 183

44 607

46 283

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2 513

2 792

2 960

Ежемесячные  выплаты  денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

17 777

20 654

21 893

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 840

0

0

Целевые трансферты из республиканского бюджета, в том числе:

6 698

0

0

-на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам

5 285

 

0

0

Целевые трансферты из областного бюджета, в том числе:

1 413

0

0

- на приобретение учебников, в связи введением новых образовательных программ

17 899

0

0

 

Всего по расходам образования на 2018 год предусматривается финансирование в сумме 4 317 555 тыс. тенге (на 2019 год – 4 435 012 тыс. тенге, на 2020 год – 4 506 294 тыс. тенге).

 

Социальная помощь  и социальное обеспечение

Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2018 год  в сумме 438 382 тыс. тенге (на  2019 год – 328 665 тыс. тенге, на 2020 год –  340 299 тыс.тенге).

Табл. 3

   тыс. тенге

Показатели

2018

2019

2020

Государственная адресная социальная помощь

16 848

10 056

10 659

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

29 149

36 211

37 659

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

115 677

119 184

120 760

Оказание жилищной помощи

1 057

1 183

1 266

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

42 667

45 654

46 850

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 192

1 296

1 374

Обеспечение деятельности центров занятости населения

19 951

20 060

21 464

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 820

21 413

22 912

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

24 818

29 565

30 635

Целевые трансферты  из республиканского бюджета, в т.ч.:

101 312

0

0

на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

10 012

0

0

на оказание услуг специалиста жестового языка

1 018

0

0

на выплату государственной адресной социальной помощи

41 939

0

0

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения

16 774

0

0

на частичное субсидирование заработной платы

10 985

0

0

на молодежную практику

15 873

0

0

на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

4 331

0

0

на установку дорожных знаков и указателей  в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов

380

0

0

Целевые трансферты  из областного бюджета, в т.ч.:

30 269

0

0

на  краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям, включая обучение в мобильных центрах

17 522

0

0

на молодежную практику

12 747

0

0

 

Культура, архив, спорт, туризм и информационное пространство, молодежная политика и религия.

 

Затраты бюджета на 2018 год предусмотрены в сумме 508 055 тыс. тенге (на 2019 год – 530 776 тыс. тенге, на 2020 год – 538 265 тыс. тенге).

 

Табл. 4

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

ВСЕГО

508 055

530 776

538 265

Поддержка культурно-досуговой работы

304 598

325 920

327 957

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

8 373

8 959

9 497

Подготовка и участие членов  сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 281

4 579

4 900

Развитие объектов спорта

1 043

0

0

Услуги по проведению государственной информационной политики

16 278

19 677

20 464

Функционирование районных библиотек

130 885

135 732

137 161

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 786

13 681

14 502

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

8 952

10 717

11 467

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

10 859

11 511

12 317

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000

0

0

 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

 Табл. 5

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

ВСЕГО

112 331

10 264

10 982

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

7 800

8 346

8 930

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0

555

594

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

13 496

0

0

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 879

0

0

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 286

1 363

1 458

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (Разработка ПСД  по рабочему  проекту «Строительство водопроводов в с.Мичуринское, с.Дарьинское, с.Рубежинское, с.Махамбет)

9 478

0

0

Целевые трансферты из областного бюджета в т.ч.:

41 565

 

 

на реконструкцию водопровода села Володарское

32 762

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в селе Егіндібұлақ"

1 042

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в селе Мичуринское"

1 477

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в селе Трекино"

1 618

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в селе Октябрьское"

1 042

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в селе Зеленое"

1 042

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водопровода в селе Достык"

1 374

0

0

на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических исследований и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в селе Большой Чаган"

1 208

0

0

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Табл.6

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

Итого:

12 167,4

5 112,8

5 308,2

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

19 592

20 556

21 995

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

15 097

16 003

17 123

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 896

3 099

3 316

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 567

5 957

6 374

Проведение противоэпизоотических мероприятий

52 847

58 742

61 092

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья

животных и человека

1 210

1 295

1 386

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

13 227

14 021

15 002

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 260

2 817

3 014

Реализация мер  по оказанию социальной поддержки специалистов

50 197

63 184

64 607

 

 

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села

Табл. 7

 

 

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

Количество специалистов, чел.

120

 

 

 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для для реализации мер социальной поддержки специалистов

 

 

432 900

 

 

 

Резерв местного исполнительного органа района.

Табл. 8

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

Резерв местного исполнительного органа района

31 000

43 425

43 958

 

Трансферты сельским округам (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета органам местного самоуправлениям) составили на 2018-2020 годы 22 692  тыс. тенге, 24 820 тыс. тенге и 26 557 тыс. тенге соответственно.

 

Трансферты

Табл. 9

тыс. тенге

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

22 692

24 820

26 557

Сельский округ Белес

2 221

2 433

2 603

Сельский округ Егіндібұлақ

1 007

1 100

1 177

Железновский сельский округ

2  154

2 353

2 517

Зеленовский сельский округ

3 590

3 934

4 210

Красновский сельский округ

1 429

1 564

1 674

Рубежинский сельский округ

2 821

3 100

3 317

Макаровский сельский округ

1 441

1 573

1 683

Раздольненский сельский округ

1 823

2 000

2 140

Сельский округ Сұлу көл

1 312

1 434

1 534

Сельский округ Шалғай

1 047

1 144

1 224

Чеботаревский сельский округ

485

530

567

Чировский сельский округ

1 033

1 130          

1 209

Янайкинский сельский округ                

2 329            

2 525           

2 702

                                              

Субвенция сельским округам (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских окруков) составили на 2018-2020 годы 139 047  тыс. тенге, 144  974 тыс. тенге и 152 818 тыс. тенге соответственно.

 

Субвенция

Табл. 10

тыс. тенге

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

139 047 

144  974

152 818

Дарьинский сельский округ

21 257

22 041

23 258

Сельский округ Достық

19 835

20 685

21 860

Кушумский сельский округ

13 837

14 321

15 105

Сельский округ Махамбет

13 990

14 534

15 318

Переметнинский сельский округ

19 927

21 272

22 354

Трекинский сельский округ

9 583

9 834

10 378

Щаповский сельский округ

15 534

16 150

17 003

Январцевский сельский округ

25 084

26 137

27 542